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按照《内蒙古自治区财政厅关于编制2017年自治区体育彩票管理中心部门预算的通知》要求，内蒙古自治区体育管理中心(以下简称中心)认真分析了2016年单位预算预计执行情况，并结合2017年工作任务目标、2017年全区体育彩票销售情况，编制了2017年单位部门预算，现将相关情况说明如下：
一、单位基本情况
内蒙古自治区体育彩票管理中心于1996年成立，批准文号为《关于内蒙古自治区体育运动委员会所属事业单位“五定”方案的批复》(内机编发[1996]13号)、《内蒙古自治区财政厅关于将彩票发行销售机构业务费纳入政府性基金预算管理有关问题的通知》(内财综[2015]1591号)，是由内蒙古自治区体育局行政主管，自治区财政厅资金监管的一级财政预算单位。
负责制定全区体育彩票管理办法，体育彩票销售工作的指导、监督、检查等项工作。核定事业编制为15人，目前内蒙古体育彩票管理中心在职职工43人，其中编制内人员10人，聘用人员33人，另有退休人员5人。机构设置10个部门，分别是：综合部、财务部、技术部、宣传部、市场部、监察部、概率彩票部、即开彩票部、竞猜彩票部、电子彩票部。
全区体育彩票销售机构实行分级管理体制，盟市体育彩票中心由盟市体育局行政主管，盟市财政局资金监管，自治区中心业务指导，除二连浩特市由自治区中心直管以外，其余13个盟市均成立具有独立法人资格的体育彩票管理中心，个别旗县也成立了体彩机构，形成了机构完善、管理高效、运行畅通的管理体系。盟市分中心现有在岗干部职工262人，旗县区53人，专管员114人。全区共有电脑彩票销售网点4818个，即开型彩票销售代表261多个，提供就业岗位近万个。盟市分中心的业务经费依据上年的销量按比例提取； 2016年自治区体育局党组对盟市体育彩票分中心未制定销售任务，分中心奖励统一按销量的千分之三提取。
二、全区体育彩票销售情况
自2002年电脑体育彩票上市以来，内蒙古体育彩票销量从2002年6200万增长到2015年的38.28亿元，2016年我区体育彩票销量45.09亿元，全年圆满完成45亿元销售任务，14年来总销量达219.67亿元，共筹集公益金62.59亿元，实现了跨越式增长。
中心其他各项工作多来年也受到了国家体育总局体育彩票管理中心、自治区体育局等各级各类表彰，2006年被评为自治区特级档案管理单位，2007年通过了ISO9001:2000质量管理体系认证，2009、2011、2012连续三年被评为自治区级学习型党支部、先进基层党组织、创先争优活动先进基层党组织。
目前，我区体育彩票共有乐透型、即开型和竞猜型三大类玩法，其中乐透型玩法有：超级大乐透、七星彩、排列三、排列五、11选5、泳坛夺金；即开型彩票在售玩法有88种；竞猜游戏包括传统足球、新单场竞猜。作为全国足球改革试点省份，我们将抓住竞猜游戏这一独有玩法的优势，并结合各方面有利契机，深挖竞猜潜能，大力发展竞猜游戏。截止到目前，竞猜彩票销售网点相较于去年新增机1000余台，增幅达74%。
三、2016年预算执行情况分析
2016年体育彩票销量45.09亿元。截至2016年12月31日止，我中心上缴自治区财政体彩发行经费16254万元(含自治区本级发行费收入和盟市中心发行费收入)。其中转移性支付盟市中心办公经费及销售奖励费5559万元，2016年自治区本级支出10374万元。目前财政结余资金321万元。
自治区本级支出情况：工资福利及对个人和家庭补助支出827.99万元；商品及服务支出435.90万元；其他资本性支出1808.37万元，主要用于彩票终端机及配套销售软件的采购；项目支出—发行销售业务支出7301.47万元，主要用于广告费、市场营销费、市场营销推广费、捐赠赞助费等项目。其他费用支出与年度预算相差不大，预算执行率为100%。基本达到收支平衡。
四、2017年工作任务和目标
为进一步贯彻落实总局中心和自治区体育局各项政策要求，我中心将着重抓好短板玩法，均衡三大类游戏平稳发展，继续加大各游戏的品牌建设和培育，大力发展我区渠道建设与网点基础建设工作，特别是竞猜型彩票和即开型彩票，具体如下：
(一)均衡三大玩法，加强体彩品牌树立
概率彩票方面，我中心将根据总局体彩中心规划，针对概率彩票游戏规则调整及优化项，开展市场推广活动。借助全国齐宣传的有利态势，进一步提升体育彩票品牌认知度，积极扩大彩民群体。目前主要含盖七星彩、排列三规则调整，高频、大乐透游戏优化。高频游戏将继续开展派奖、网点奖励等活动，大乐透将配合总局中心的派奖活动有序推进网点基础建设工作，提高网点营销宣传水平，为年度大乐透游戏的发展打下坚实基础。
即开型彩票方面，2017年是内蒙古自治区成立70周年，我区即开型体育彩票将发行以70周年大庆为主题的即开票，计划于2017年1月份将征集的票面主题上报财政部，5月1日起正式在全区范围内发行1800万元的面值为10元的主题票。即开型彩票计划继续针对销售人员开展进票奖励活动，同时针对各盟市销售代表、销售门店进行月度任务分级考核。为提高销售网点积极性，计划于明年1至2月开展销售门店兑奖活动；每季度针对销售网点业主、销售员开展奖励活动；全年分两次针对彩民开展实物派送活动，以稳固即开型彩票在我区的市场份额。
竞猜型彩票方面，将以渠道基础建设，加强竞彩游戏营销为主线，不断巩固网点基础建设质量和竞争力，实现竞猜品牌知名度与市场规模同步提升。
(二)优化渠道建设，深入挖掘新彩民
2017年，全区网点建设基本目标为5000个、努力目标为5200 个，且新建网点竞彩或高频开通率达到85%以上。全区竞彩网点占比达网点总数70%的目标，实现实体渠道的全面覆盖。同时，有针对性地开展行业渠道开拓，重点关注铁路、联通、万达、对东部盟市、中部地区、西部盟市挑选特色行业，进行合作接触，拓展行业渗透。
目前总局中心的互联网销售测试工作已基本完成，完全具备销售条件，如财政部允许，随时可以启动互联网销售。2017年内蒙古体彩APP将开发第二版、第三版，并进行推广，在扩大彩民群体的同时，逐步积累线上推广经验，为互联网销售做好准备。
从概率型彩票、竞猜型彩票着手，通过开展营销促销活动，挖掘新彩民，拓展客户群体，为彩票的可持续发展提供基础保证。
(三)以公益宣传为着力点，将体彩品牌深入人心
根据2017年渠道建设规划，我中心将以公益活动具体化为主线，提升大众对彩票公益性的认知；配合总局的整体工作安排和做好本地区的自我巩固性宣传为重点，根据内蒙古自治区地方市场情况开展宣传活动，开拓宣传渠道；逐步完善宣传活动，从人性化的角度出发使活动更加深入身心，达到体育彩票品牌建设的作用。2017年计划继续与拥有良好合作基础的各省级地方媒体进行广告投放合作的同时，开拓电视媒体，以及增加纸质自媒体内部刊物《内蒙古体彩》的编印，并与61频道合作，创办一个竞彩玩法的专题栏目，聘请专业竞彩专家，对竞猜型彩票进行大力宣传。建立体彩博物馆，建设体育彩票主题公园，宣传体育彩票历年发展历程及公益理念。
(四)以安全运营为基础，确保体育彩票健康发展
不断加强技术支持，为体彩事业安全、稳定发展做坚实后盾。做好全年机房设备和销售系统的安全保障工作及各类促销活动的技术实施工作；提高自治区中心计算机数据存储能力，创建中心数据仓库；对OA系统进行全区推广，完成OA系统在全区体彩系统的应用；加强设备安全管理工作，对超过8年的在线设备进行全面更换；加强终端机技术管理，监督各终端机供货商售后服务，提高全区终端机运行能力。计划以个别盟市为试点引进电信公司为销售网点网络服务的运营商，首先在无联通网络的地区，可以扩大网点覆盖率，同时两家运营商存在竞争关系，可以提高对我区网点的服务水平。
(五)以科学管理为抓手，提高团队内升动力
2017年，质量管理体系认证，并将制度流程梳理工作常态化，达到管理与事业发展同步化，从强化管理的角度提升彩票发展的内升动力。同时，将科学规范化的管理引入盟市中心，达到全区科学规范管理，高效运行的工作状态。
2017年将出台《盟市体彩中心管理办法》、《内蒙古体育彩票销售管理办法》、《内蒙古体育彩票财务管理办法》等制度，通过加强制度建设，加强体彩干部队伍管理，有效提升团队核心能力建设，确保各项工作部署落实到位，提高执行力。《盟市体彩中心管理办法》将对盟市中心的职责、隶属关系、机构设置、岗位设置、人员职数及盟市中心主任、副主任和环节干部、管理人员的聘用、考核、奖励办法等都予以明确规定。
2017年继续开展星级管理工作，将星级评分表中的各项指标具体化，并制定一些具体的措施进一步促进网点管理工作的大幅度提升。为更全面的掌握我区销售网点各项工作的具体开展和落实情况，计划通过购买第三方服务的方式不定期的开展体育彩票市场调研和检查工作，以便更及时的掌握我区体育彩票市场运行情况，并有针对性的开展专项治理工作。
(六)强化体彩团队建设，打造内蒙古体彩文化
我中心连续3年开展打造内蒙古体彩大团队工作，并成立了体彩培训小组办公室，同时设立培训规划组、外联组、管理考核组、宣传办公室。通过培训小组的成立，明年将开展以体彩为主题的行业技能大赛、演讲比赛、文艺汇演等活动，积极利用社会主义核心价值观学习交流等活动载体，建设积极健康、弘扬正能量的体彩行业文化，塑造内蒙古体彩大团队。2017年我区培训将推行分级培训，加强对网点在愿景规划、职业道德和营销技能等方面的培训，拉近与网点的距离，提高业主的思想境界和精神追求；利用视频会议系统，进行各项业务方面的培训，提高内蒙古体彩队伍整体执行力，增强内蒙古体彩大团队的凝聚力和战斗力。
五、2017年部门收支预算说明
2017年我中心部门预算安排，将继续坚持开源节流并重，突出重点，规范使用的原则，进一步合理安排预算，保障中心各项工作的正常运转，为切实做好2016年体育彩票销售工作提供有力保障。
2017年预计各玩法产生的省级发行费(含自治区本级发行费收入和盟市中心发行费收入)为21279万元：电脑彩票玩法发行费收入16050万元，足球彩票、竞彩玩法发行费收入3069万元，即开彩票发行费收入1900万元，利息等其他收入260万元。
2016年中央提前下达专项资金536万元(含对盟市的专项网点建设经费)，预计发行费收入21279万元,2017年预计总支出为21815万元(包含自治区本级发行费收入支出和盟市中心发行费收入支出)。
(一)自治区本级发行费支出13815万元。.
其中基本支出1726万元(人员经费支出1006万元，公用经费支出720万元)。我中心自2014年起经自治区财政厅、人社厅、体育局批准纳入事业单位绩效工资改革，将体育彩票销量及安全生产与人员绩效挂钩，聘用人员与在编人员实行同工同酬工资制度。办公费、印刷费、咨询费、手续费等参照2016年实际支出数；三公经费按照厉行节约的原则整体压缩，持续保持零增长或负增长形势，其中公务用车维修维护费用、公务接待费较去年预算支出全部压缩计划，因公出国出境费用今年预计零支出；
项目支出12089万元，基层彩票销售网点发展基金536万元(中央专项资金),其他项目支出11553万元，包括2017年电脑彩票、即开彩票、竞猜彩票需采购配套销售终端设备，技术部门建设网络线路系统、网点电信VPN线路等资金；根据国家体育总局文件要求，热敏纸、空白票自行采购费用；2017年继续与电视台、几家报纸合作、户外媒体广告等；为提高体育彩票销量中心各业务部门将开展电脑彩票(含竞猜)、即开彩票销售网点和彩民的奖励促销活动费用；为了配合互联网销售上线准备制作一些宣传品，如球拍、小足球、自行车、马甲等促销品，还要举办一些抽奖活动等；与中铁快运公司合作负责存放、运输即开彩票到各盟市中心所产生的物流管理费；其他彩票销售渠道建设费、技术服务费、专线通讯费、市场调研费等参照2016年实际支出数略有调整。
(二)对下级的转移性支出8000万元，其中盟市体育彩票发行费5300万元，盟市发行销售奖励费1590万元，盟市其他补助支出910万元，非法彩票治理费200万元。
2017年我区体育彩票销售工作面临新的挑战，我们会严格按照勤俭持家、厉行节约的原则，做好资金预算控制、项目绩效评估。再接再厉，创造出更加优异的销售业绩，为体育彩票事业发展壮大做出新的贡献。